Changelog 23.14.1

Veraltete Versandarten aus shipcloud entfernt

Wir haben veraltete Versandarten aus dem Versandlabel-Druck mit shipcloud entfernt. Die Versandarten selbst bleiben erhalten. Ihr könnt sie manuell löschen, wenn ihr sie nicht benötigt.

Folgende interne Versandarten werden entfernt:

• DHL Same Day
• Deutsche Post Warenpost
• Deutsche Post Warenpost Untracked (international)
• Deutsche Post Warenpost Signature (international)
• SWISS_POST
• SITTNAK
• EKOL
• MGH
• DACHSER
• Seven Senders,
• Liefery Express
• ZWECKFORM

Neuer Service DHL Warenpost “Premium International” für shipcloud

Die Versandart “Warenpost” gehört jetzt komplett zu DHL. Die Deutsche Post hat “Warenpost” eingestellt.

Um DHL Warenpost über die shipcloud Integration auch international und tracked nutzen zu können, wurde der Zusatzservice “Premium international” ergänzt. Dieser Zusatzservice kann sowohl für die DHL Warenpost, als auch für DHL Standard genutzt werden.

Andrucken des Buchungsberichts auf dem Leistungsnachweis individuell festlegen

Du kannst jetzt für jeden Buchungsbericht individuell festlegen, ob dieser auf dem Leistungsnachweis angedruckt werden soll oder nicht. Hierfür haben wir eine neue Einstellung “Individuell auf Leistungsnachweis andrucken” im Bereich der Buchungsberichte definiert.

Diese neue Einstellung hat die folgenden Werte:

• Nein – Immer wie abrechenbar
  Das Verhalten ist im Grunde wie jetzt auch. Also abhängig davon, ob der Buchungsbericht eine abrechenbare Menge enthält (bei Fixpreis ist diese beispielsweise 0) wird der Buchungsbericht auf dem Leistungsnachweis angedruckt. Das Feld kann vom Benutzer nicht geändert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
• Ja – Bei nicht abrechenbaren Buchungsberichten
  Bei Buchungsberichten mit abrechenbarer Menge = 0 wird im Buchungsbericht-Dialog jetzt eine Extra-Checkbox “Auf dem Leistungsnachweis andrucken” angezeigt. Darüber kann man manuell steuern, ob dieser Buchungsbericht auf dem Leistungsnachweis angedruckt werden soll oder nicht.
• Ja – Bei allen Buchungsberichten
  Bei allen Buchungsberichten wird die neue Checkbox angezeigt und man kann individuell entscheiden, welcher Buchungsbericht auf dem Leistungsnachweis angedruckt werden soll.

Im Zuge dieser Änderung entfällt die Einstellung im Leistungsnachweisformular, dass man auch nicht abrechenbare Buchungsberichte auf dem Leistungsnachweis andrucken kann. Das kann jetzt deutlich individueller über die neue Einstellung vorgenommen werden.

Detailverbesserungen

• Im Titel eines Leistungsnachweises werden Tickets jetzt in der gleichen Form dargestellt wie bisher auch in Rechnungen.
• Ab jetzt könnt ihr in der Tabelle der Buchungsberichte auf dem Leistungsnachweisformular auch die tatsächliche Dauer des Buchungsberichts anzeigen und nicht nur die abrechenbare Dauer.
• Im Dialog zum Erstellen eines Buchungsberichts wird jetzt ein Warnungsicon angezeigt, wenn der erstellte Buchungsbericht am Ende nicht abgerechnet werden kann, also wenn beispielsweise kein Kunde oder kein Artikel ausgewählt ist.
• Beim Erzeugen der Auftragsbestätigung wird jetzt überprüft, ob der Auftrag nur Dienstleistungspositionen besitzt. Wenn dies der Fall ist, dann wird das Attribut “Nur Dienstleistungen” automatisch gesetzt, wodurch automatisch Lieferungen, Lager etc. entfernt werden, weil dies nicht notwendig ist und auch nie eine Lieferung für diesen Auftrag angelegt werden könnte.
• Der Link “Übersicht” im Auftrag leitet ab jetzt immer auf die tatsächliche Übersicht zurück, in der man sich gerade befindet, also nicht mehr immer in die Auftragsübersicht, sondern evtl. auch in die Projektauftragsübersicht.
• Ihr könnt jetzt auch Tickets als Massenaktion mit Aufträgen verknüpfen. Die Logik ist die gleiche wie bei der Einzelaktion. Es können nur Tickets verknüpft werden, die nicht geschlossen sind, keine Buchungsberichte und Aufgaben besitzen und nicht bereits mit einem Auftrag verknüpft sind.

Neue Einkaufsrechnungstypen Vorkasse-, Anzahlungs-, Abschlags- und Schlussrechnung

Ab jetzt könnt ihr im Bereich Einkauf auch Vorkasse-, Anzahlungs-, Abschlags- und Schlussrechnungen zu Bestellungen erfassen. Über den Bestellworkflow > Einkaufsrechnung erfassen öffnet sich ein neuer Dialog, auf dem ihr den gewünschten Rechnungstyp auswählen könnt.

Rechnungsaufstellung in Erstelldialog

Sofern eine gültige Vorkasse- oder Anzahlungsrechnung zur Bestellung existiert, kann eine Schlussrechnung über den Bestellworkflow erfasst werden. Auf dem Dialog werden vorangehende Vorkasse- oder Anzahlungsrechnungen aufgelistet und der offene Restbetrag der Schlussrechnung angezeigt.

Bei Abschlagsrechnungen könnt ihr wählen, ob ihr einen weiteren Abschlag oder die Schlussrechnung erfassen möchtet. Alle bisher erfassten Abschlagsrechnungen zur Bestellung werden auch hier auf dem Dialog transparent dargestellt.

Rechnungsaufstellung in Schlussrechnung

In der Schlussrechnung findet ihr rechts in der Sidebar eine Rechnungsaufstellung, in der wie bereits auf dem Erstelldialog alle vorangehenden Vorkasse-, Anzahlungs- oder Abschlagsrechnungen aufgelistet werden.

Zahlstatus Vorkasse/Anzahlung

Auf der Bestellübersicht und der Bestelldetailseite könnt ihr auf einen Blick den Zahlstatus eurer Vorkasse oder Anzahlung einsehen.

Belegart im Zahllauf auswählen

Um eure Vorkasse- oder Anzahlungsrechnungen schnell zu bezahlen, kann man im Zahllauf nun nach den verschiedenen Belegarten filtern und sich gezielt diese Rechnungstypen ausgeben lassen.

Eine ausführliche Anleitung findet ihr in diesem FAQ: https://doc.weclapp.com/knowledgebase/wie-kann-ich-vorkasse-anzahlungs-und-abschlagsrechnungen-im-einkauf-erfassen/

Stornieren vereinfacht

Eine Einkaufsrechnung kann nun auch im Status “Offener Posten erzeugt” storniert werden. Solange noch kein OP vorhanden ist, kann eine Einkaufsrechnung über die Übersicht gelöscht werden. Hintergrund für diese Änderung ist, dass man Korrekturen transparent im System nachvollziehen kann.

Bestellstatus über Gutschrift zurücksetzen

Bisher war es nicht möglich, nach dem Begutschriften einer Rechnung zu einer Bestellung, eine neue Einkaufsrechnung zu erfassen. Analog zum Verkauf gibt es nun die Option, den Bestellstatus über eine Gutschrift zurückzusetzen. Hierüber kann eine neue Einkaufsrechnung zur Bestellung erfasst werden.

Detailverbesserungen

• Der Bestell-/Produktionstermin in der Disposition berücksichtigt die Wiederbeschaffungstage am Artikel und zieht diese vom frühesten Bedarfstermin ab.
• Wenn eine Einkaufsrechnung Teil eines Zahllaufs ist, kann diese nicht storniert werden. Es wird jetzt eine Fehlermeldung mit Angabe des betreffenden Zahllaufs angezeigt, damit man diesen einfacher identifizieren kann.
• Wenn eine Einkaufsrechnung zu einer bereits abgeschlossenen Bestellung gelöscht wird, wird der Bestellstatus wieder auf “Vom Lieferanten bestätigt” zurückgesetzt. Bisher musste man manuell in der Bestellung auf überarbeiten klicken, um die EK-Rechnung erneut zu erfassen.

Hinweis: Löschen von EK-Rechnungen ist nur möglich, solange noch kein OP erzeugt wurde. Ab diesem Zeitpunkt kann die EK-Rechnung storniert oder begutschriftet werden, um eine neue EK-Rechnung zur Bestellung zu erfassen.

• Folgende neue Felder wurden in den Formularkonfigurationen ergänzt:
  • Bestellung > Positionstabelle: Versanddatum (Lieferdatum gab es bereits)
  • (Dropshipping-)Lieferschein > Positionstabelle: Versand- und Lieferdatum

  Das Versand- und Lieferdatum (auch auf Positionsebene) wird vom Auftrag in die Dropshipping-Bestellung oder Auftragskommission vererbt und von der Dropshipping-Bestellung in die zugehörige Dropshipping-Lieferung. Somit kann das Versand- und Lieferdatum auch auf dem Bestelldokument oder dem Dropshipping-Lieferschein für den Kunden in der Positionstabelle angedruckt werden.

Synchronisierung von Artikeleigenschaften für Shopware 6

Shopware bietet die Möglichkeit Artikel mit filterbaren Eigenschaften zu versehen. Um diese Informationen mit weclapp bidirektional zu synchronisieren, muss im Tab Artikelfelder die Bezeichnung der “Shopware Artikel-Eigenschaft” einem weclapp (Zusatz-)Feld zugeordnet werden.
Es werden Felder vom Typ “Text”, “Mehrfachauswahl” und “Einfachauswahl” unterstützt.
Hierbei können auch Übersetzungen der Inhalte synchronisiert werden.

Hinweis: Das Entfernen eines Werts aus einer Eigenschaft in einem Artikel in Shopware ist derzeit nicht möglich.

Einführung des Feldes “Variant_ID” für PrestaShop

Um eine eindeutige Zuordnung der Synchronisierung der Variantenartikel zu gewährleisten, wurde das Feld “Variant_ID” im Tab E-Commerce Einstellungen des Artikels eingeführt. Hierbei wird bei der Synchronisierung mit dem Shop die entsprechende ID automatisch in das Feld eingetragen, sodass die Aktualisierung der Variantenartikel erfolgen kann.

Neue Spalten im Kontoblatt

In der Kontoblattansicht wurden 3 Spalten eingefügt:

• Kostenstelle
• Buchungsart
• Transaktionsnummer

Die Transaktionsnummer ist jetzt anklickbar und öffnet einen neuen Tab mit dem Buchungssatz aus dem Journal.