Über OCR hochgeladene Duplikate einfach erkennen

Wenn ein Dokument über OCR hochgeladen wird, findet nun eine Duplikatsprüfung statt. Sofern der Lieferant und die Rechnungsnummer korrekt erkannt werden, wird im System geschaut, ob es für den Lieferanten bereits eine EK-Rechnung mit dieser externen Rechnungsnummer gibt.

Sollte dies der Fall sein, wird die EK-Rechnung mit einer anderen internen Rechnungsnummer angelegt: DUP-‘interne Rechnungsnummer des Duplikats’. Zudem wird auf der EK-Rechnung-Detailseite ein Label “Duplikat” angezeigt.

Folgende Möglichkeiten für den Umgang mit dem Duplikat:
1. Wenn es sich wirklich um ein Duplikat handelt, kann die EK-Rechnung über die Übersicht gelöscht werden.
2. Sofern die EK-Rechnung bereits schon mal erfasst, aber storniert wurde, kann man das “Duplikat als Original speichern”. Über diesen Button wird die richtige interne Rechnungsnummer vergeben und das Label “Duplikat” wird entfernt.

Vorteile:

• leichtere Erkennung von Duplikaten
• weniger Fehler und Vermeiden von Doppelerfassungen
• es entstehen keine Lücken im internen Rechnungsnummernkreis

Detailverbesserungen Verkauf/Einkauf

• Auf der VK- und EK-Preise-Übersicht zeigt die bestehende Spalte “Artikelnummer” nur noch die Artikelnummer an und die Spalte “Name” wurde neu hinzugefügt. Vorher wurden beide Informationen in der Spalte “Artikelnummer” angezeigt, was für den Export nach Excel ungünstig war.

Jeweils ein Dokument je Versandetikett

Wenn ihr ein Versandetikett erzeugt, wird jetzt immer der in den Formulargrundeinstellungen hinterlegte Dateiname in Kombination mit einem Zeitstempel als Dateiname für das Versandetikett verwendet. So seht ihr im Tab Dokumente alle übersichtlich alle erzeugten Versandetiketten und müsst nicht auf die Versionen der Dokumente zurückgreifen.

Detailverbesserungen

• Ihr habt jetzt die Möglichkeit für Artikel, die sowohl Serien- als auch Chargennummern haben, euch die Chargennummer in der Seriennummernübersicht anzeigen zu lassen. Ergänzt dafür unter Lager/Seriennummern die Spalte “Chargennummer”. Die Chargennummer ist befüllt, wenn die Seriennummer auf Lager ist.

Lieferanten-Artikelnummer und EAN der Bezugsquelle im Wareneingang verwenden

Im Wareneingang könnt ihr jetzt auch die Lieferanten-Artikelnummer sowie die EAN der Bezugsquelle scannen und über das Suchfeld manuell eintippen, um einen Artikel auszuwählen. Die Nummern des Lieferanten könnt ihr für folgende Stellen verwenden

• Auf der Wareneingangsdetailseite, um einen Artikel zu scannen und für diesen den Wareneingangsprozess zu starten.
• Auf der Wareneingangsdetailseite, um einen Artikel zu suchen.
• Bei Wareneingängen ohne Bestellbezug unter “Artikel von Liste hinzufügen” ebenfalls, um einen Artikel zu scannen oder ihn über das Suchfeld zu suchen.
• Um die Menge durch Scan zu erhöhen.

So habt ihr die Möglichkeit, direkt die Etiketten eurer Lieferanten zu verwenden und müsst nicht erst eure interne Artikelnummer heraussuchen, um den Wareneingang ins Lager zu buchen.

Standardladehilfsmittel für neue Umlagerungen und Platzhalter-Ladehilfsmittel für Kommissionierung ohne Ladehilfsmittel schneller wählen

In den Einstellungen Kommissionierung findet ihr für das Standardladehilfsmittel für neue Umlagerungen sowie das Platzhalter-Ladehilfsmittel für Kommissionierung ohne Ladehilfsmittel jetzt je nach Anzahl der auszuwählenden Ladehilfsmittel bzw. Ladehilfsmittel-IDs entweder ein Dropdown oder eine neue Seite. Bei einer kleinen Auswahl macht ihr diese schnell über ein Dropdown und bei einer größeren Auswahl habt ihr auf der sich öffnenden Seite den Vorteil, auch scrollen und suchen zu können.