Wenn du Zahlungen manuell erfasst, werden die Skontooptionen in der Bearbeitungsmaske der Zahlung erfasst.
Gehe zu FINANZEN > OP-Liste (Eingang/Ausgang). Klicke auf das Dollar-Zeichen neben der OP; daraufhin öffnen sich die Details des Postens:
Hier musst du im Feld Zahlbetrag den gewährten Skontobetrag abziehen. Der Restbetrag wird anschließend automatisch gesetzt.
Bei “Übernehmen als” kannst du “Skonto” auswählen. Alternativ kannst du auch direkt den Skontobetrag eintippen.
Über Speichern & Schließen wird der OP als bezahlt mit Skonto abgeschlossen.
Weiterführende Links
Erste Schritte Buchhaltung – Offene Posten verwalten und Zahlungen zuordnen