Über die OP-Liste (Eingang/Ausgang) oder über die Bank kann eine getätigte Zahlung zu einer Rechnung aufgehoben werden. Über beide Vorgehensweise wird die Verrechnung zwischen Zahlung und Beleg aufgehoben und die Rechnung erhält den Zahlstatus “Offen”.
Zahlung über die OP-Liste aufheben
Gehe zu Finanzen> OP Liste und wähle den offenen Posten zu der entsprechenden Rechnung über den grünen Stift aus. 
Entferne die Zahlung(en) über das rote Löschen-Symbol und speichere die Änderungen.
Zahlungsverknüpfung über die Bank aufheben
Alternativ kann eine Zahlungsverknüpfung auch über die Bank unter Finanzen > Bank > Banktransaktionen aufgehoben werden. Dazu wird die entsprechende Zahlung in der Übersicht ausgewählt und anschließend über die Massenaktion > Zuordnung der Zahlung aufheben aufgehoben. Der Status der Rechnung ist dann wieder “offen”. Geprüft kann dies über Finanzen > OP-Liste (Ausgang) werden.
Auf der Detailseite der Zahlung kann die Verrechnung nicht aufgehoben werden.