Es kann mehrere Gründe haben, warum du in weclapp einen Warnhinweis oder Fehlermeldung erhältst. Einige Hinweise haben wir dir hier mit einer Erklärung zusammengefasst. Diese Liste wird sukzessiv erweitert. Schreibe uns eine Nachricht an support@weclapp.com, wenn du einen Hinweis vermisst.
Grundeinstellungen
| Transaction failed: Ein Nummernkreisproblem ist aufgetreten
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Es kann kein gültiger Nummernkreis gefunden werden. Alles rund zum Thema Nummernkreisverwaltung findest du hier. Mögliche Ursachen:
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Import
| Rechnungsimport
“unitPrice cannot be changed”
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Wenn du diesen Fehler beim Import deiner Verkaufsrechnungen erhältst, sind manuelle Preise für Rechnungen nicht zugelassen. Aktiviere in den Verkaufseinstellungen die Option “Manuelle Artikelpreise im Verkauf zulassen”. |
Organizer
| SSL-Fehler | Beim Testen der der E-Mail-Anbindung erscheint ein SSL-Fehler. Vermutlich ist das SSL-Zertifikat abgelaufen. Lösung: Die Option “Zertifikatsproblem ignorieren” kann aktiviert werden, um vorläufig weiter zu arbeiten. Wende dich an deinen E-Mail Systemadministrator. |
| Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau | Die Fehlermeldung kann mehrere Ursachen haben:
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| Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten | Für die Fehlermeldung gibt es mehrere Ursachen. Ein häufiger Grund ist, dass ein bereits eingebundenes Postfach mit komplett neuen Zugangsdaten überschrieben wurde. Lösung: Entferne das bestehende Postfach und binde es neu ein. |
Artikel
| Die Bezugsquelle existiert bereits | Für den Artikel wurde bereits eine Bezugsquelle angelegt, diese ist jedoch noch nicht mit dem Artikel verknüpft. Alle Bezugsquellen findest du unter Artikel > Bezugsquellen. Lösung: Um die Bezugsquelle zuzuordnen, öffnest du den Artikel, wechsle auf den Reiter Bezugsquelle und gehe auf “Bezugsquelle zuordnen”. |
Verkauf & Lieferungen
| Position 1: Es konnte kein gültiger Preis für den Artikel ‘XY’, die Währung ‘EUR’, die Einheit ‘Stk.’, den Vertriebsweg ‘XY ‘ und das Datum ‘DD.MM.JJJJ’ gefunden werden | Für den ausgewählten Vertriebsweg z.B. im Auftrag ist kein gültiger Verkaufspreis vorhanden. Lösung: Prüfe Start-und Enddatum, Staffelwerte und den hinterlegten Verkaufspreis für den ausgewählten Vertriebsweg. |
| Die Summe der Entnahmemengen in Position 1 stimmt nicht mit der Liefermenge überein | Wenn dir trotz der Einstellung zur automatischen Kommissionierung bei einem oder mehreren Artikeln keine Entnahmen vorgeschlagen werden und du diese Fehlermeldung erhältst, kann dies zwei Gründe haben:
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| Position X überschreitet die erlaubte Abrechnungsmenge. Es ist noch eine Abrechnungsmenge von 0 Stk. offen | Der Hinweis weist darauf hin, dass die erfassten Positionen im Auftrag schon in einer Rechnung erfasst wurde Lösung: Überarbeite den Auftrag und passe dort die Menge an. |
| Unbestätigte Entnahme von 123124 in Position 1 auf Lagerplatz Level 1 | Wenn in den Verkaufseinstellungen die Option “Versand nur mit bestätigten Entnahmen” gesetzt ist, kann ich die Lieferung nur versenden, wenn die Entnahmen bestätigt sind. Siehe Einstellungen> Verkauf & Einkauf > Verkauf > Lieferungen. |
| Die Rechnung kann nicht storniert werden, da sie sich im Mahnlauf Monat DD, YYYY befindet. | Die Verkaufsrechnung ist bereits mit einem Mahnlauf verknüpft. Lösung: Schreibe für die Rechnung eine Gutschrift. |
| Keine Abschlagszahlungen definiert | Für den Auftrag sind im Reiter Abschlagszahlungen (im Auftrag) keine Abschläge definiert. Mehr dazu hier. |
Einkauf
| Keine Vorsteuern für das Empfängerland “XXX” konfiguriert. Steuer nicht überall gesetzt | Beim Lieferanten soll eine Bestellung ausgelöst werden z.B. Streckengeschäft. Es existiert keine Einkaufs-Vorsteuerregel für Versandland des Lieferanten (z.B. Niederlanden) und Empfängerland (z.B. Ghana). In diesem Fall muss in der Steuermatrix eine entsprechende Vorsteuerregel für den Einkauf konfiguriert werden. |
| Keine Vorsteuer für das Adress-Land Deutschland im Lager Hauptlager konfiguriert | Es gibt keinen zu jedem Zeitpunkt gültigen Steuersatz. Daher können keine Bestellungen angelegt werden. In der Steuermatrix muss eine immer gültige Vorsteuer-Regel für den Einkauf konfiguriert sein. Diese Steuerregel dient als Fallback, wenn keine entsprechende Einkauf Vorsteuer-Regel konfiguriert ist. Bei der immer gültigen Einkauf Vorsteuer-Regel handelt es sich um eine Steuerregel bei der nur das Empfängerland und der Steuersatz gesetzt sind. Welche Steuer hier gesetzt werden soll müsste mit dem Steuerberater abgestimmt werden. |
Lager & Inventur
| Nicht ausreichend unreservierter Bestand vorhanden für Artikel XY | Der Artikel wurde bereits kommissioniert und es liegt eine Reservierung in einer Lieferung oder Produktionsauftrag vor. Entferne alle Entnahmen, um die Inventur abzuschließen. Detaillierte Informationen zur Kommissionierung und Reservierungen kannst du hier nachlesen. |
| Buchungsfehler. Der Lagerplatz XY ist zur Zeit durch eine Inventur gesperrt. | Für eine Inventur wird das gesamte Lager oder der ausgewählte Lagerbereich gesperrt. Während der Datenerfassung können keine Lagerbewegungen (Wareneingang / Warenausgang) durchgeführt werden. Schließe zuvor die Inventur ab. |
Produktion
| In Position 1 stimmt die Summe der Entnahmemenge mit der Produktionsmenge nicht überein. | Wenn dir trotz der Einstellung zur automatischen Kommissionierung bei einem oder mehreren Artikeln keine Entnahmen vorgeschlagen werden und du diese Fehlermeldung erhältst, kann dies folgenden Gründe haben:
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Finanzbuchhaltung
| mandatory field not set account
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Diese Fehlermeldung kann beim DATEV Export auftreten, wenn deine Kontenzuordnung in den Finanzeinstellungen (Grundeinstellungen > Finanzen > Kontenzuordnung) nicht vollständig befüllt ist. Überprüfe insbesondere die Steuerkontenzuordnung sowie die Standardkontenzuordnung. Unter Verkauf/Einkauf > Rechnungspositionen kannst du die Spalte Erlös- bzw. Aufwandskonto einblenden lassen, dort siehst du, bei welchen Positionen bzw. Rechnungen ein Konto fehlt. Weitere Informationen dazu findest du hier. Prüfe zudem, ob bei den Kunden und Lieferanten jeweils ein Personenkonto angelegt ist, sofern du nicht auf Sammelkonten buchen möchtest. |
| Keine offene Buchungsperiode gefunden für Belegdatum DD.MM.YY
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Damit eine Buchung durchgeführt werden kann, muss das jeweilige Geschäftsjahr vorhanden und für das Buchungsdatum eine offene Buchungsperiode vorliegen. Weiteres dazu findest du hier. |
| Der Steuer Umsatzsteuer wurde noch kein Steuerkonto aus dem Kontenrahmen zugewiesen. Bitte unter Einstellungen/Finanzen/Kontenzuordnung anpassen und die Aktion dann noch einmal wiederholen. | Die Rechnung kann nicht gebucht werden, da für mind. einen Steuersatz kein Steuerkonto unter Finanzen > Kontenzuordnung hinterlegt wurde. Bitte prüfe die Einstellungen. |
| Das Buchen ohne Personenkonto ist deaktiviert. Bitte legen Sie für Ihre Kunden & Lieferanten Personenkonten an. | Die Rechnung kann nicht gebucht werden, da am Kunde/Lieferant kein Personenkonto hinterlegt ist. Das Personenkonto (Debitoren/ Kreditorenkonto) wird im Abschnitt Finanzdaten am Kunden/Lieferanten gepflegt. |
| Buchen nicht möglich, da das ausgewählte Bankkonto keinem Sachkonto im Kontenplan zugewiesen ist. |
Öffne deine Hausbank unter Einstellungen > Finanzen > Hausbanken. Hinterlege dort das passende Sachkonto für das Bankkonto. |
| Der Buchungssatz wurde bereits exportiert und kann deshalb nicht mehr gelöscht werden. |
Buchungssätze, die exportiert wurden, können nicht mehr gelöscht werden. Führe eine Stornobuchng durch. |
Festschreibung von Belegen & Buchungen
| Innerhalb des Zeitraums existieren noch Buchungsentwürfe. | Die Buchungsperiode kann nicht geschlossen werden, wenn innerhalb des Zeitraums noch Buchungsentwürfe existieren. Gehe zu Buchhaltung > Journal > Entwürfe, um die Buchungsentwürfe festzuschreiben. |
| Innerhalb des Zeitraums existieren noch Stapelbuchungsentwürfe. | Die Buchungsperiode kann nicht geschlossen werden, wenn innerhalb des Zeitraums noch offene Buchungsstapel existieren. Gehe zu Buchhaltung > Stapelbuchung, um die Stapelbuchungsentwürfe zu verbuchen. Nachdem der Buchungsstapel verbucht wurde, wird dieser als Buchungsentwurf im Journal aufgeführt. |
| Keine offene Buchungsperiode gefunden für Belegdatum XY | Der Beleg kann nicht gebucht werden, da es keine offene Buchungsperiode für das Belegdatum gibt. Die entsprechende Buchungsperiode kann unter globale Einstellungen > Finanzen > Geschäftsjahre geöffnet werden. |
| Für gewählten Zeitraum existieren noch offene Buchungsperioden | Belege können nicht exportiert werden, wenn für den gewählten Zeitraum noch offene Buchungsperioden existieren. Die Buchungsperiode kann unter globale Einstellungen > Finanzen > Geschäftsjahre geschlossen werden. |
| Die Rechnung kann nicht storniert werden, da sie noch nicht gebucht wurde. | Eine Einkaufsrechnung kann nicht storniert werden, wenn sie nicht zuvor gebucht wurde. Der Grund dafür, dass es keinen automatischen Buchungsentwurf gibt, kann folgender sein:
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| Das Kassenblatt wurde noch nicht abgeschlossen. Die Buchung darf nicht festgeschrieben werden. | Bei einer Barzahlung kann die Buchung nicht festgeschrieben werden, wenn das Kassenblatt noch nicht abgeschlossen und gebucht ist. Das Kassenblatt kann unter Finanzen > Kasse abgeschlossen und gebucht werden. |
Qwist
| Für den Zahlungsdienstleister Qwist steht diese Funktion aktuell nicht zur Verfügung | Der blaue Button „Lastschrift“ funktioniert aktuell nur beim Zahlungsdienstleister London & Zürich, für Qwist steht diese Funktion derzeit nicht zur Verfügung. Solltest du beim Klick auf den Button eine Fehlermeldung bekommen, musst du den Weg über Massenaktionen > Sepa Dateien erzeugen gehen. |
Shipcloud
| Error while shipment processing- The carrier DHL does not provide one-day service. | Bei Shipcloud liegen keine gültigen Verträge für die Versandart vor. Wenn neue Verträge in Shipcloud hinzugefügt wurden, muss die Verbindung zu Shipcloud neu getestet werden (siehe Einstellungen > Integration > Shipcloud), damit die aktuellen Verträge aus Shipcloud zu weclapp übertragen werden. |
weclappPOS
| API-Fehler! Code: 400 Reason: Error: sales order validation failed |
Folgende Ursachen können die Meldung auslösen:
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| API-Fehler! Code: 401 Reason: Error: | Folgende Ursachen können die Meldung auslösen:
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| API-Fehler! Code: 404 Reason: Error: Keine Error-NachrichtLine: 280 | Dieser Fehler bedeutet, dass die weclapp API-URL nicht korrekt ist. Prüfe bitte im Backend die URL für deine weclapp Instanz. Wurde evtl. die URL in weclapp für deine Instanz geändert? Lösung: Siehe Abschnitt Mandanteneinstellungen im weclappPOS-Handbuch. |